内蒙古自治区兴安盟档案局2018 年度决算公开报告
内蒙古自治区兴安盟档案局
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）部门职能
兴安盟档案局是兴安盟行政公署主管的负责收集、保管和提供利用盟直机关、人民团体和企事业单位档案资料的综合经济部门。
（二）部门主要职责
开发档案信息资源，有效地为社会服务。负责收集、整理、保管党政机关、企事业单位永久、长期保存的档案。储备保管我盟过去和现在国家机关、社会组织及领导人从事政治、军事、经济、科学、文化、宗教等各类活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各类文字、图表、声像等不同形式的历史记录，开发各类信息资源。
二、机构设置及单位构成情况
1、机构设置：兴安盟档案局下设办公室、档案馆、室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、教育培训科、标准化管理科。下设1个不独立核算的事业单位：兴安盟档案馆。
人员基本情况，编制23人、实有21人、离退休17人. 2018年新增退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
1、总收入：2018年收入预算415.4万元，决算收入368.94万元，比预算减少46.46万元。原因一是当年新增退休2人，二是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部分退休费转入社保由社保基金支付。
2、财政拨款收入：2018年收入预算415.4万元，财政拨款收入368.9万元，比预算减少46.42万元。原因一是当年新增退休2人减少人员经费，二是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部分退休费转入社保由社保基金支付。
3、总支出：2018年支出预算415.4万元，决算支出380.54万元，比预算减少34.86万元。原因是由于一是当年新增退休2人，二是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部分退休费转入社保由社保基金支付。
4、财政拨款支出：2018年支出预算415.4万元，决算支出364.51万元，比预算减少50.89万元。原因是由于一是当年新增退休2人，二是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部分退休费转入社保由社保基金支付。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计410.26万元，其中：本年收入合计368.94万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余41.33万元；支出总计410.26万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余29.72万元。与2017年度相比，收入总计减少237.57万元，下降36.7%；支出总计减少237.57万元，下降36.7%。主要原因：一是上年比今年支出多一次性死亡抚恤金；二是上年比今年支出多一次性追加培训费；三是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部分退休费转入社保由社保基金支付；四是2018年比2017年减少重点档案抢救费；五是2018年比2017年减少自治区拨入重点档案保护费。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计368.94万元，其中：财政拨款收入368.9万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计380.54万元，其中：基本支出338.7万元，占89%；项目支出41.85万元，占11%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计394.22万元，其中：年初结转和结余25.33万元；支出总计394.22万元，其中：年末结转和结余29.72万元。与2017年度相比，收入减少217.5万元，下降35.6%；支出减少217.5万元，下降35.6%。主要原因：一是上年比今年支出多一次性死亡抚恤金；二是上年比今年支出多一次性追加培训费；三是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部份退休费转入社保由社保基金支付；四是2018年比2017年减少重点档案抢救费；五是2018年比2017年减少自治区拨入重点档案保护费。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计364.51万元，其中：基本支出338.66万元，占92.9%；项目支出25.85万元，占7.1%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出338.66万元，其中：人员经费299.46万元，主要包括：基本工资79.29万元、津贴补贴97.18万元、奖金6.69万元、伙食补助费0.06万元，其它社会保障缴费1.55万元，住房公积金21.24万元，其它工资福利支出32.06万元，退休费58.82万元，生活补助2.57万元，较上年减少67.13万元，主要原因是：一是根据财政厅统一布署，从2018年6月份起，退休人员部份退休费转入社保由社保基金支付；二是上年比今年支出多一次性死亡抚恤金；三是2018年新增退休2人减少人员经费。
公用经费39.2万元，主要包括：办公费4.03万元、手续费0.08万元，邮电费0.5万元、差旅费7.76万元，培训费2.15万元、公务接待费0.43万元，专用材料费0.03万元，劳务费0.96万元，工会经费1.58万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费3.67万元，其它交通费用17.78万元，较上年减少15.8万元，主要原因是：公务出差批次和人数减少致使差旅费减少5.3万元，上年办公设备购置比今年多2.45万元，今年未购置。由于遵守八项规定控制公务用车消耗，比上年减少公务用车运行维护费3.3万元。上年召开全盟档案会议印刷宣传材料1.3万元以及其它商品支出1.87万元等，今年未发生会议支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元，支出决算为4.1万元，完成预算的56.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算的52.4%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的143.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是响应中央八项规定节约开支，减少使用公务用车；二是接待上级检查、调研增加致使公务接待略有增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占89.5%；公务接待费支出0.43万元，占10.5%。具体情况如下：
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因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出3.67万元，用于部门公务用车燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费1.84万元，较上年减少3.31万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.43万元，比2017年减少0.16万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0.43万元，接待6批次，共接待46人次，主要用于接待上级主管部门调研、验收任务。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出39.2万元，比2017年减少15.8万元，减少28.7%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费4.03万元、手续费0.08万元，邮电费0.5万元、差旅费7.76万元、培训费2.15万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.96万元、工会经费1.58万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费3.67万元、其它交通费用17.78万元。主要原因是：公务出差批次和人数减少致使差旅费减少5.3万元，上年办公设备购置比今年多2.45万元，今年未购置。由于遵守八项规定控制公务用车消耗，比上年减少公务用车运行维护费3.3万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年减少9.45万元，降低100%，主要原因是：今年未发生办公设备购置支出；
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，主要用于：对旗县开展调研，以及接待上级主管部门调研、验收任务。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.概述项目绩效目标完成情况。
2018年，认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了管理目标。
1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。
2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
3、夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》。
4、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
按照年初绩效目标管理管理要求，共有两个项目进行绩效管理，分别为重点档案抢救费、重点项目编纂资金。
重点档案抢救费按照项目要求进行了绩效监控，达到了提高收集、整理档案数量与质量、提高前来查阅档案群众的满意度、完成盟委、自治区档案局下达的工作目标、工作任务的目标。
重点项目编纂资金用于提高收集、整理图文集数量与质量、提高图文集图片印刷质量，按照项目要求，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理及项目产出五个方面进行了自评。
通过自评，项目决策过程、目标内容、预期效益、资金到位率、到位时效、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会满意度或服务对象满意度均达到项目预期目的，自评分100分。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苑双丽 联系电话：0482-8266309