目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为全盟建设工程造价提供服务，工程造价依据管理，工程造价动态管理，测算发布造价指数，概预算人员培训、资格管理。

二、机构设置及单位构成情况

本部门本单位机构数为1个。单位编制7人，在职7人，退休2人。当年人员变动如下：退休1人，进编1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

综合收支与年初预算数作对比情况：

2018年决算收入96.07万元，预算收入86.74万元，增加9.33万元，原因收入比年初预算增加的原因一是2018年5月份调入一名职工，增加工资支出，2018年1月退休一名职工，增加退休费，从而增加人员经费。二是2018年3月无偿转人出租房屋，10月收到房屋租金，从而增加公用经费。

2018年决算支出87.1万元，预算支出是86.73万元，增加0.37万元，一是2018年5月份调入一名职工，增加工资支出，2018年1月退休一名职工，增加退休费，从而增加人员经费。

财政拨款收支与年初预算数作对比情况：

2018年决算收入96.07万元，预算收入86.73万元，增加9.33万元，原因收入比年初预算增加的原因一是2018年5月份调入一名职工，增加工资支出，2018年1月退休一名职工，增加退休费，从而增加人员经费。二是2018年3月无偿转人出租房屋，10月收到房屋租金，从而增加公用经费收入。

2018年决算支出87.1万元，预算支出是86.73万元，增加0.36万元。房屋租金收入体现在2019年收入决算中，未体现在支出决算中，体现在结余里。

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计96.14万元，其中：本年收入合计96.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.07万元；支出总计87.1万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9.03万元。与2017年度相比，收入总计增加11.62万元，增长14%；主要原因：2018年3月无偿转人出租房屋，10月收到房屋租金，从而增加公用经费收入。支出总计减少167.02万元，下降191.76%。主要原因：支出减少的原因是用财政拨款结转结余资金购房房屋，在2017年记入固定资产，比2018年增加了其他资本性支出167万元。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计96.07万元，其中：财政拨款收入96.07万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计87.1万元，其中：基本支出87.1万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计96.14万元，其中：年初结转和结余0.07万元；支出总计87.1万元，其中：年末结转和结余9.03万元。与2017年度相比，收入增加11.69万元，增长14%；支出减少167.02万元，下降191.76%。主要原因：支出减少的原因是用财政拨款结转结余资金购房房屋，在2017年记入固定资产，比2018年增加了其他资本性支出167万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计87.1万元，其中：基本支出87.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.09万元，其中：人员经费76.91万元，主要包括：基本工资31.27万元、津贴补贴6.56万元、绩效工资18.51万元、社会保障缴费6.67万元，带薪休假8.51万元，退休费5.38万元；较上年增加1.01万元，主要原因是：2018年5月调入一名职工，增加工资支出；公用经费10.18万元，主要包括：办公费0.47万元、公务用车运行维护费1.18万元、取暖费2.51万元、差旅费2.97万元、工会经费0.46万元、水电费0.66万元、维修维护1.2万元、会议费0.16万元、接待费0.1万元，较上年减少4.53万元，主要原因是：维修费减少1.3万元，2017年造价测算网络更新，一次付更新费。车减少0.5万元，取暖费减少0.8万元，2017年未承担水电费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为1.28万元，完成预算的35.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元，完成预算的33.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：全盟建筑市场萧条，业务科工作量减少，导致工作经费结余。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占92.2%；公务接待费支出0.1万元，占7.8%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：公务用车运行维护费支出1.18万元，用于燃油费及保险费、维修费等，车均运维费1.18万元，较上年减少0.43万元，主要原因是业务科工作量减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待费0.1万元，接待8批次，共接待16人次。主要用于一是自治区造价站督导工作；二是自治区来专家组调研；三是其他盟市造价站来学习业务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、兴安盟建设工程造价管理站2018年度机关运行经费支出10.18万元，比2017年减少4.53万元，下降0.3%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.47万元、水费0.06万元、电费0.6万元、邮电费0.3万元、取暖费2.51万元、物业费0.17万元、差旅费2.97万元、维修维护费1.2万元、会议费0.16万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.46万元、公务用车维护费1.18万元。

2、三公”经费增减变化原因明

兴安盟建设工程造价管理站2018年度“三公”经费支出1.28万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占92%；公务接待费支出0.1万元，占7.8%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出1.18万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费1.18万元，较上年减少0.43万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；

公务接特费支出0.1万元，比2017年没有变化，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0.1万元，接待5批次，共接待12人次，主要用于接待某院工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

3、政府性基金公开表：

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于为全盟建设工程造价提供服务。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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我部门因工作业务量小，未涉及项目资金故未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：英焕岫    联系电话：0482-8398743

2018年决算公开附表兴安盟建设工程造价管理站2021.6.6(1).xls