内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

为企业科技创新和农村经济产业化提供服务。 协调组织企业与科研机构、大专院校间的交流 对重大科技成果组织开发应用、示范推广 有针对性地引进新技术、新产品、新工艺、新品种 开展科技成果价值评估。

二、机构设置

兴安盟生产力促进中心隶属兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网为兴安盟行政公署全额事业单位9人，退休5 人，内设 4个职能部室：技术研发部、培训推广部、中小企业技术部、财务部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预决算收入与年初预算数对比        

                                              单位:万元

2019年预决算支出与年初预算数对比

单位：万元

2019安排预算支出数127.08万元，决算支出数94.53万元，其中，基本支出114.25万元，项目支出12.83万元，实际支出与预算数对比增加19.72万元。增加的因素：

2060201机构运行预算数94.53万元，实际支出114.25万元，增加原因是人员经费增加。

2080505机关事业单位养老保险无预算，实际支出9.92万元。

2080506机关事业单位职业年金无预算，实际支出4.60万元。

2101103公务员医疗补助无预算，实际支出2.95万元。

2080502 事业单位退休经费，预算数3.85万元，实际支出3.85万元。

2210201住房公积金预算数7.73万元，实际支出8.09万元，原因是人员经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计133.12万元，其中：本年收入合计131.65万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.46万元；支出总计133.12万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.04万元。与2018年度相比，收入总计增加14.8万元，增长12.5%；支出总计增加14.8万元，增长12.5%。主要原因：一是2019年人员工资增加；二是2016年项目资金结转（按项目执行期）。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计131.65万元，其中：财政拨款收入131.65万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计127.08万元，其中：基本支出114.25万元，占89.9%；项目支出12.82万元，占10.1%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计133.11万元，其中：年初结转和结余1.46万元；支出总计133.11万元，其中：年末结转和结余6.04万元。与2018年度相比，收入增加14.79万元，增长12.5%；支出增加14.79万元，增长12.5%。

主要原因：一是2019年人员工资增加；二是2018年项目资金结转（按项目执行期）。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计127.07万元，其中：基本支出114.24万元，占89.9%；项目支出12.82万元，占10.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.24万元，其中：人员经费105.5万元，主要包括：其中：人员经费101.65万元，主要包括：基本工资33.87万元、津贴补贴9.97万元、绩效工资22.92万元、养老保险9.92万元、职业年金4.60万元、公务员医疗补助2.95万元、社会保障缴费0.70万元，公积金8.09万元，其他福利支出8.63万元，退休经费3.85万元较上年减少0.47万元，主要原因是：因为有退休人员的增加住房公积金的减少；公用经费8.75万元，主要包括：如“办公费1.32万元、邮电费0.25万元、差旅费2.97万元、培训费0.28万元、工会经费0.46万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护2.78万元其他商品服务支出0.49万元，较上年减少0.89万元，主要原因是：结支减排减少公务用车使用节约的部分。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元，支出决算为3.06万元，完成预算的82.7%，公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的81.7%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是结支减排减少公务用车使用节约的部分。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.06万元，；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占93.5%；公务接待费支出0.2万元，占6.5%。

公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。公务用车运行维护费支出2.86万元，用于正常的使用和维修，车均运维费2.86万元，较上年减少0.67万元，主要原因是结支减排减少公务用车使用节约的部分。

财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待4批次，共接待29人次。主要用于一是接待外地洽谈项目来人；

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，中心通过中小企业技术服务平台，为中小企业提供融资、项目申报等服务。

   2019年7月，为了解决中小企业融资需求，中心积极组织申报自治区科技成果融资需求企业，组织企业提供真实、准确的融资需求，申报到自治区科技厅，2019年，有6家企业通过中心审核申报到科技厅。

我部门因没有民生项目和重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

……。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于：本部门正常用车及下乡。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

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联系人：张光宇    联系电话：0482-8833720