兴安盟交通运输局2019年度决算公开报告

目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　
第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.认真贯彻并监督实施国家自治区和盟行署关于公路（水路）交通行业方针、政策、法律、法规，研究制定和实施我盟交通行业有关规定、标准、细则。

　　2.研究制定并贯彻实施全盟公路（水路）交通行业发展规划和交通建设、固定资产投资、运输生产、职工教育、科研等长短期等规划。负责交通行业统计和信息工作。

　　3.按上级要求和我盟实际情况，及时向盟行署提供发展交通的决策依据，为盟行署当好参谋。

　　二、机构设置

　　兴安盟交通运输局是兴安盟行政公署直属的正处级国家机关（行政单位），经费实行财政全额拨款，有非税收入（已纳入预算管理政府性基金）。下属单位：

　　（1）正科级单位，经费实行财政全额拨款。其中：参照公务员管理机构1个，兴安盟地方海事局；事业编制机构2个，兴安盟交通运输局后勤服务中心、兴安盟公路质量监督局。

　　（2）副处级单位，经费实行自收自支机构2个：一是兴安盟公路管理局；二是兴安盟交通运输管理处。

　　（3）正科级单位，经费实行企业化管理机构 1个，兴安盟公路车辆通行费征收管理总站。

　　（三）其他需要说明的情况

　　纳入2019年度部门决算编制范围的单位情况如下：

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　（一）综合收支与年初预算对比情况分析

　　本部门 2019年度综合收入总计159733.91万元，支出总计157052.10万元，年初收支预算数为5674.07万元。综合收支与2019年初预算数对比，增加154059.84万元。主要原因：             交通运输局：一是公路建设增加39863.56万元为上级专项资金，按计划下达，不在年初预算内；二是增加公路养护资金1066万元为上级专项资金，按计划下达，不在年初预算内；三是增加成品油价格改革对交通运输的补贴1594.46万元，按计划下达，不在年初预算内；四是增加政府收费公路专项债券收入100000万元，不在年初预算内；五是增加取消政府还贷二级公路收费上级专项支出363.87万元，不在预算内；六是养老保险、职业年金、公务员医疗补助、其他扶贫支出、退役士兵安置由财政统一列预算，共计70.6万元，未在本单位预算中体现；增加归口管理的行政单位离退休费0.46万元，增加死亡抚恤25.18万元为2019年新增退休人员死亡一名（刘福荣），减少工资增加死亡抚恤金；增加行政运行4.48万元为正常调资，增加其他公路水路运输支出0.15万元，为优秀领导干部奖励金，减少机关服务3.56万元，减少公路还贷基金收入109.84万元为2019年已专项债券偿还全部贷款本金利息，故减少基金收入。七是公路管理局及所属工区公路养护资金没有年初预算数。由于上报年初预算时2019年度公路养护资金指标文件（内财投〔2019〕312号）还未下达，因此没有上报预算；八是非税收入没有年初预算数。根据内交发〔2018〕47号文件以及内交发〔2018〕547号文件规定:自2018年8月份开始普通干线公路开展路警联合执法，公路管理机构“只卸不罚”负责检测车辆的装载情况并监督消除违法行为，没有收入来源，因此没有上报预算。九是质监局：在职及退休人员社保费增加人员经费增加，2019年之前社会保障费由盟财政局直接拨付社保局，不需要单位入账，2019年有本单位自行缴纳，因此人员经费增加；住房公积金增加了0.96万元，因在在职人员工资增长，住房公积金也增加。十是运管处人员增加，导致社会保障和就业支出增加。

　　（二）财政拨款收支与年初预算对比情况分析

　　本部门财政拨款收入总计159505.35万元，支出总计156636.17万元，年初收支预算数为5674.07万元。财政拨款收支与年初预算数对比，增加153831.28万元。主要原因：交通运输局：一是公路建设增加39863.56万元为上级专项资金，按计划下达，不在年初预算内；二是增加公路养护资金1066万元为上级专项资金，按计划下达，不在年初预算内；三是增加成品油价格改革对交通运输的补贴1594.46万元，按计划下达，不在年初预算内；四是增加政府收费公路专项债券收入100000万元，不在年初预算内；五是增加取消政府还贷二级公路收费上级专项支出363.87万元，不在预算内；六是养老保险、职业年金、公务员医疗补助、其他扶贫支出、退役士兵安置由财政统一列预算，共计70.6万元，未在本单位预算中体现；增加归口管理的行政单位离退休费0.46万元，增加死亡抚恤25.18万元为2019年新增退休人员死亡一名（刘福荣），减少工资增加死亡抚恤金；增加行政运行4.48万元为正常调资，增加其他公路水路运输支出0.15万元，为优秀领导干部奖励金，减少机关服务3.56万元，减少公路还贷基金收入109.84万元为2019年已专项债券偿还全部贷款本金利息，故减少基金收入。七是公路管理局普通干线公路养护工程项目减少，项目资金收支比例下降；八是路警联合执法，路政执法“只卸不罚”，非税资金收支比例下降；九是本年度没有征拆补偿以及国有资产出租事项，其他资金收支比例下降。十是质量监督局人员经费增加；社保费增加；住房公积金增加。十一是运输管理处人员增加；社会保障和就业支出增加；结余分配增加。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计162,147.27万元，其中：本年收入合计159,733.91万元，用事业基金弥补收支差额6.66万元，年初结转和结余2,406.7万元；支出总计162,147.27万元，其中：结余分配113.35万元，年末结转和结余4,981.82万元。与2018年度相比，收入总计增加83,484.09万元，增长106.1%；支出总计增加83,484.09万元，增长106.1%。主要原因：一交通专项用于公路等基础设施建设资金年度计划调整，二本年新增地方专项债用于项目支出100000万元。三是普通干线公路养护工程项目减少，项目资金收支比例下降；四是路警联合执法，路政执法“只卸不罚”，非税资金收支比例下降；五是本年度没有征拆补偿以及国有资产出租事项，其他资金收支比例下降。六是质量监督局、运管处人员经费增加；社保费增加；住房公积金增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计159,733.91万元，其中：财政拨款收入159,505.35万元，占99.9%；其他收入228.55万元，占0.1%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计157,052.1万元，其中：基本支出9,990.11万元，占6.4%；项目支出147,061.99万元，占93.6%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计161,471.13万元，其中：年初结转和结余1,965.77万元；支出总计161,471.13万元，其中：年末结转和结余4,834.96万元。与2018年度相比，收入增加83,556.04万元，增长107.2%；支出增加83,556.04万元，增长107.2%。主要原因：一交通专项用于公路等基础设施建设资金年度计划调整，二本年新增地方专项债用于项目支出100000万元。三是普通干线公路养护工程项目减少，项目资金收支比例下降；四是路警联合执法，路政执法“只卸不罚”，非税资金收支比例下降。五是质量监督局、运管处人员经费增加；社保费增加；住房公积金增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计53,746.01万元，其中：基本支出9,753.48万元，占18.1%；项目支出43,992.54万元，占81.9%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,753.48万元，其中：人员经费8,702.88万元，主要包括：

　　基本工资1905.12万元、津贴补贴1380.02万元、奖金5.78万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资244.24万元、机关事业单位基本养老保险费936.93万元、职业年金缴费52.08万元、职工基本医疗保险缴费474.20万元、公务员医疗补助缴费27.27万元、其他社会保障缴费122.38万元、住房公积金682.33万元，医疗费63.81万元、其他工资福利支出1868.70万元、

　　离休费13.17万元、退休费34.07万元、抚恤金71.59万元、

　　生活补助804.56万元、医疗费补助16.11万元、奖励金0.46万元。较上年减少41.69万元，主要原因是：一是人员调整减少人员工资，二是财政改变退休人员工资支付方式，大部分转由社保支付；三是本年度没有补发调资增资、补缴社会保障缴费支出事项，人员经费支出减少。

　　公用经费1,050.6万元，主要包括：

　　办公费124.20万元、印刷费9.00万元、资讯费27.17万元、手续费1.76万元、水费8.41万元、电费30.13万元、邮电费19.12万元、取暖费93.49万元、物业管理费3.78万元、差旅费90.13万元、维修（护）费19.73万元、租赁费6.38万元、会议费0.50万元、培训费26.19万元、公务接待费4.65万元、专用材料费37.66万元、专用燃料费22.04万元、劳务费114.32万元、委托业务费0.16万元、工会经费6.09万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费144.15万元、其他交通费用37.73万元、税金及附加费用0.68万元、其他商品和服务支出49.88办公设备购置费81.42万元、专用设备购置4.60万元、公务用车购置81.64万元。较上年减少188.32万元，主要原因是：交通运输局：一是本年办公设备购置较去年减少，二是差旅费减少，三是因人员减少其他交通费减少。公路管理局：一是路政执法“三基三化”建设基本完成，相关支出减少；二是完善相关制度压缩“三公”经费支出；三是根据要求压减公用经费支出。质量监督局减少了办公费，缩减了日常公用经费支出；运输管理处一是缩减办公费用，二是公务用车车辆减少。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为263.74万元，支出决算为252.6万元，完成预算的95.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为258.02万元，支出决算为247.87万元，完成预算的96.1%；公务接待费预算为5.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的82.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是运管处公务用车数量减少进而减少公务用车维护费；二是厉行节约，缩减公务接待费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出252.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出247.87万元，占98.1%；公务接待费支出4.73万元，占1.9%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出247.87万元。其中：公务用车购置支出81.64万元，用于购置治理超载超限路政执法车辆支出，车均购置费8.2万元，较上年增加81.64万元，主要原因是根据内交发〔2018〕409号文件关于科技治超以及内交发〔2018〕47号文件关于路警联合执法的相关要求，购置路政执法车辆10台。公务用车运行维护费支出166.23万元，用于燃料费，维修费、过桥费，车辆保险等，车均运维费2.56万元，较上年减少48.47万元，主要原因是交通运输局无偿调拨给防汛指挥办一辆公务用车，2019年度公车数减少，减少运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为65辆。

　　公务接待费支出4.73万元。其中：国内公务接待费4.73万元，接待103批次，共接待728人次。主要用于交通运输局：国内公务接待费0.91万元，接待12批次，共接待175人次。主要用于一是工作检查；二是调研；三是会议。公路管理局国内公务接待费3.72万元，接待89批次，共接待543人次。主要用于一是公路常规巡检工作餐支出；二是公路迎检工作餐支出。质量监督局：国内公务接待费0.1万元，接待2批次，共接待10人次，主要用于下乡检查支付矿泉水费用。接待费较上年减少2.02万元，主要原因是开源节流，缩减接待费支出，完善相关制度压缩“三公”经费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门积极推进2019年部门预算年度绩效各项工作，预算绩效目标设置科学合理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作稳步推进。

　　（1）财政预算资金绩效目标

　　2019年完成偿还本年银行贷款本金利息和安全生产考评的绩效目标。

　　（2）2019年财政预算资金产出成果及效益

　　2019年，本部门完成偿还本年银行贷款本金3000万元；完成安全生产考评等工作，保证了交通事业的持续稳定发展。

• 部门决算中项目绩效自评结果

　　通过绩效自评工作，项目实施情况良好，各项目资金能及时到位，项目管理规范，各项指标达到了预期要求。项目的经济效益、社会效益、生态效益基本实现，对交通事业发展，专项资金相关工程的实施较为满意。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　交通运输局2019年度机关运行经费支出64万元，比2018年减少9.22万元，降低12.6%。主要原因是：一是本年办公设备购置较去年减少，二是差旅费减少，三是因人员减少其他交通费减少。公路管理局：机关运行经费支出907.2万元，比2018年减少166.95万元，降低15.54%。一是路政执法“三基三化”建设基本完成，相关支出减少；二是完善相关制度压缩“三公”经费支出；三是根据要求压减公用经费支出。质量监督局机关运行经费支出24.29万元，比2018减少0.83万元，降低3.42%。主要原因：减少了办公费，缩减了日常公用经费支出。运输管理处2019年度机关运行经费支出55.11万元，比2018年减少11.32万元，降低17.04%。主要原因是：一是缩减办公费用、会议接待费用，二是公务用车车辆减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计219.78万元，其中：政府采购货物支出219.78万元,比2018年增加211.07万元，增长2,422%，主要原因是：公路管理局为提高养护作业效率，更新养护机械设备，采购前置除雪铲6个、前置除雪滚刷1个、绿化洒水车2台、装载机1台、自卸车6台；政府采购工程支出0万元，比2018年减少100.81万元，降低100%，主要原因是：（可能是运管处）；政府采购服务支出0万元，比2018年减少8万元，降低100%，主要原因是2019年运输管理处无政府采购工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆209辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，机要通信用车14辆，主要用于：公路养护作业巡路巡查工作;应急保障用车5辆，主要用于：其中2辆车在交通运输局用于道路施工期间巡路等应急保障等，质量监督局应急保障用车3辆，主要用于：下乡检查检测用车;执法执勤用车10辆,主要用于：其中1辆用于海事监督执法等，7辆车用于治理超载超限路政执法工作，2辆运管处用于公路执法检查；特种专业技术用车11辆,主要用于：其中10辆用于公路养护路面作业工作；质量监督局：特种专业技术用车1辆,主要用于：公路质量监督检测用车；离退休干部用车0辆；其他用车169辆，主要是用于：其中166辆，主要用于公路养护生产作业工作。质量监督局：其他用车2辆，主要是用于运输检查检测仪器设备；运管处：主要用于单位日常业务；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是吊车1台、压路机1台、装载机2台，比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是乳化沥青稀浆封层车1台，比2018年增加（减少）0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：林琳    联系电话：0482-8216237

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2019年决算公开表汇总.xls

绩效自评表.xlsx