中共兴安盟直属机关委员会2018年度决算公开报告
中共兴安盟直属机关委员会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
根据《党章》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及自治区党委、盟委有关党的建设的条例、决定、决议和意见，研究制定盟直属机关党的建设规划和加强改进工作的意见，并按照单位和行业的不同特点，分类指导盟直机关党的建设工作。
指导盟直机关各级党组织实施对党员特别是领导干部的监督，了解盟直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见，及时向盟委反映盟直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。
指导盟直机关党的组织生活和换届选举工作；负责盟直各部门机关党组织的设立和机关党委、直属总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。
负责盟直机关发展党员工作。
二、机构设置及单位构成情况
机构全称：中共兴安盟直属机关委员会
机构性质：政党机关
系统类别：党委系统
机构级别：正处级（正县、正团级）
隶属下级机构 1 个：兴安盟直属机关党校
机构规格：正科级
单位类别：党校
经费形式：全额拨款
人员情况：在职人员共 12 人，比上年减少2人,本年调出2人。离退休 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年财政拨款收入总预算279.95万元。
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1、2018年基本支出预算239.95万元，其中人员经费209.88万元，日常公用经费30.07万元。
2、项目经费预算40万元。
2018年财政拨款支出总预算279.95万元。
- 一般公共服务支出185.57万元。
- 社会保障和就业支出82.36万元。
- 住房保障支出12.02万元。
2018年财政拨款预算执行中调整支出11.85万元。
- 人员经费在职人员工资增加7.56万元，增加原因为人员工资调增。
- 离退休人员工资减少36.43万元，原因为退休人员转为社保开支。
- 住房公积金本年减少021万元 。
- 公用经费增加7.48万元。本年追加一次经费补助，年初预算中不包括。
- 项目资金增加33.44元。原因为2017年结余结转资金2018年财政重新下达。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计307.03万元，其中：本年收入合计301.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.96万元；支出总计307.03万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.23万元。与2017年度相比，收入总计减少39.86万元，下降11.5%；支出总计减少39.86万元，下降11.5%。主要原因：一是退休人员工资转入社保开支；二是2018年党员教育活动资金、帮扶协调资金、干部下基层资金减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计301.07万元，其中：财政拨款收入301.06万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计291.8万元，其中：基本支出218.36万元，占74.8%；项目支出73.44万元，占25.2%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计307.01万元，其中：年初结转和结余5.95万元；支出总计307.01万元，其中：年末结转和结余15.22万元。与2017年度相比，收入减少39.87万元，下降11.5%；支出减少39.87万元，下降11.5%。主要原因：一是退休人员工资转入社保开支；二是2018年党员教育活动资金、帮扶协调资金、干部下基层资金减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计291.8万元，其中：基本支出218.36万元，占74.8%；项目支出73.44万元，占25.2%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.36万元，其中：人员经费180.8万元，主要包括：基本工资46.73万元、津贴补贴37.46万元、奖金2.93万元、绩效工资9.43万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金11.81万元、带薪休假等其他工资福利支出20.53万元、离休费10.23万元、退休费35.41万元、其他个人和家庭补助支出3.93万元，较上年减少39.04万元，主要原因是：退休人员转入社保开支；公用经费37.56万元，主要包括：办公费6.68万元、印刷费0.78万元、咨手续费0.01万元、邮电费0.67万元、差旅费2.5万元、会议费2.04万元、接待费1.13万元、专用材料费0.93万元、劳务费2.43万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用7.67万元、其他商品服务支出2.9万元、设备购置5.25万元，较上年增加4.41万元，主要原因是：业务需要办公费及差旅费有所增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.43万元，支出决算为8.63万元，完成预算的158.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的261.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年干部下基层、帮扶协调活动使公务用车运行维护费增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.63万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占86.9%；公务接待费支出1.13万元，占13.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.5万元，用于单位公务用车燃油费等相关支出。车均运维费7.5万元，较上年增加2.05万元，主要原因是2018年干部下基层、帮扶协调活动使公务用车运行维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.13万元。其中：国内公务接待费1.13万元，接待23批次，共接待140人次。比上年减少0.31万元。主要原因是2018年按照中央的八项规定进一步压减经费开支。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出37.56万元，比2017年增加4.41万元，增长13.3%。主要原因是：业务需要办公费及差旅费有所增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年减少3.53万元，主要原因2018年政府采外勤365在线登录_365足球_365手游官网
购工作安排支出减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，认真贯彻落实兴安盟财政局预算绩效管理工作要求，建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，制定了财政支出绩效评价指标。规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苑德林 联系电话：0482-8267032